老师好，23年12月出纳记录的日记账中有几笔银行手续费已录入但没有起凭证，导致年底资产负债表的货币资金与日记账不一致，现在报表已上报，该怎么处理呀？

郭老师 解答

2024-03-20 18:49

可以的，可以修改的

郭老师 解答

2024-03-20 18:54

对的是的，影响企业所得税

郭老师 解答

2024-03-20 18:59

电子数据我要查询续费申报及缴纳里面有更正申报或者是作废申报，你看下能修改了吧，只要能修改了，就不用去税务局

郭老师 解答

2024-03-20 19:03

你好，那你只修改帐上吗？那你账上和申报的数据不一样。

郭老师 解答

2024-03-20 19:07

你好，可以的，可以怎么做的但是你十二月份还是不一样

郭老师 解答

2024-03-20 19:11

可以的，可以这么做的

郭老师 解答

2024-03-20 19:15

你好，你在1月份儿补进去就是了。出纳那边也是1月份登记。

郭老师 解答

2024-03-20 19:21

不用客气，工作愉快

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 18:48

现在不是已经三月了吗？十二月的财务报表还可以修改吗？

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 18:52

老师它是影响企业所得税是吗

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 18:56

是在网上可以直接改还是得去税务局？

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 19:01

如果我不修改会有什么影响？

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 19:04

就这样十二月是错的，因为凭证起到了一月，一月就正确了，可以吗？

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 19:10

那我可以将未起凭证的手续费删了吗？把它补计到1月。只是这样银行的对账又不符了。不知道能不能这样处理？

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 19:13

那银行对账那块怎么办？一月份的时候已经对过了

有亲和力的保温杯 追问

2024-03-20 19:17

好的谢谢老师