送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-03-19 14:16

你好!这个看管理员,严格来说是要的

CC^ - ^ 追问

2024-03-19 14:16

没有利息怎么缴纳

宋生老师 解答

2024-03-19 14:18

你好,税务局会给你核定一个利率。
就像你把货物白送一样,税务局可以核定

CC^ - ^ 追问

2024-03-19 14:19

那到底按照多少去缴纳,都必须问税管员吗?  我们基本不联系他

宋生老师 解答

2024-03-19 14:21

你好!你可以按不低于同期银行贷款利息

CC^ - ^ 追问

2024-03-19 14:25

如果收利息的额,要怎么开票  用开票吗

宋生老师 解答

2024-03-19 14:25

你好!是的,你要税前扣除就要发票

CC^ - ^ 追问

2024-03-19 14:29

到底怎么开票 ?  开什么税目   怎么有的老师说不用开

宋生老师 解答

2024-03-19 14:32

你好!是这样,你一定要一个100%的确定的答案,就得问你的管理员,
老师自能说,这种情况下,大概率,税务局是会让你开票缴税。因为税务局有这个核定的权限。特别是你利息金额大的时候

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相关问题讨论
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
您好,异地预缴增值税: 借:应交税费 - 预交增值税 贷:银行存款 本地申报增值税 计算应纳税额:当期应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 销项和进项留抵的差额 借:应交税费 - 应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费 - 未交增值税 抵扣预缴增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:应交税费 - 预交增值税 缴纳增值税 借:应交税费 - 未交增值税 贷:银行存款
2025-05-02 17:35:43
负数就不需要缴纳了
2022-04-08 07:29:36
你好,一般是这样的, 增值税计提和缴纳会计分录: 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金,上月交纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-03-22 17:11:58
新年好 一般纳税人,增值税=销项税额—进项税额 小规模纳税人,增值税=不含税收入*征收率 
2023-01-30 17:29:40
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