请问老师这个税表不能直接填数啊

静如止水 追问

2018-04-06 10:22

请问这个普票销售这显示3600，是直接填吗？

江老师 解答

2018-04-06 10:58

含税销售额是3600元，假定税率是3%（当然也有5%的租赁），不含税的销售收入：3600/1.03=3495.15元，税额是：3600-3495.15=104.85元
第一行是0，第二行是：3495.15元
第三行就是无票销售的不含税金额，就是没有开具发票的不含税收入金额
第四行 估计你们也是0，就是5%税率是租赁

静如止水 追问

2018-04-06 11:12

谢谢老师指导，我点下一步，就是服务项，没有货物这一项是怎么回事

静如止水 追问

2018-04-06 11:14

然后就是税表，货物里没有数具

江老师 解答

2018-04-06 13:03

你们是服务、不动产和无形资产的销售，可能是没有货物的销售