销售给医院的产品降价，医院要求退差价写个说明，不开负票，要求公对公打款，请问合理吗，需要怎么操作？

巴黎没有海 追问

2024-03-15 07:59

可能因为产品是库存货没法确定是哪次发票，要求我们写个为什么退差价的说明，然后对公给他们付款，特地说了不开负票

廖君老师 解答

2024-03-15 08:01

您好，那这次打款给他们，下次他们付款了，我们开票少开这些金额能接受的吧，
这样大家的账都是平的

巴黎没有海 追问

2024-03-15 08:01

跟业务说了不合理，账没法平，回复就是医院要求，有别的解决方式吗

廖君老师 解答

2024-03-15 08:03

您好，我们就老板吃亏可以，借：营业外支出   贷：银行
所得税汇缴时纳税调增，这个要跟老板汇报的，是销售沟通不好

巴黎没有海 追问

2024-03-15 08:03

那打款备注什么呢？下次少开金额估计不行，不懂医院怎么入账的，这样他们的账也不平

廖君老师 解答

2024-03-15 08:04

您好，打款备注：退差价

巴黎没有海 追问

2024-03-15 08:04

那请问下这样税务上没问题吧

廖君老师 解答

2024-03-15 08:05

您好，所得税汇缴时纳税调增，没有税务问题哦

巴黎没有海 追问

2024-03-15 08:11

那我们账面不是也不平嘛

廖君老师 解答

2024-03-15 08:12

您好，咋不平呀，您看哪个科目不平了
借：营业外支出   贷：银行
这里没有应收账款

巴黎没有海 追问

2024-03-15 08:12

好的，谢谢老师

廖君老师 解答

2024-03-15 08:13

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~