24年1月份进来个固定资产，当月做了卡片，但是折旧部门选错了，2月份已经结账，现在怎么处理， 做变动么？变动方式选 什么？以上，好几个问题，麻烦老师回答一下。一次性回答，不然我还得追问，谢谢

清晴雨寒 追问

2024-03-14 12:15

应该是综合管理部，我给录成了财务部，变动方式为啥是购入啊？还得做调整分录啊？都是管理费用下的。

高辉老师 解答

2024-03-14 12:17

你好，你们的财务软件是什么的，这个是金蝶的

高辉老师 解答

2024-03-14 12:18

你好，上面的是举例，可以按照公司的实际 使用部门  做到综合管理部

高辉老师 解答

2024-03-14 12:20

固定资产以前是购入的，现在还按照购入
不好意思，图片只能传3张，没有传过去

清晴雨寒 追问

2024-03-14 13:59

我们也是金蝶，好像不用调账吧， 哪个部门都是管理费用

高辉老师 解答

2024-03-14 14:01

你好，调的是辅助科目
借：管理费用-折旧 等（辅助**部门）  负数
      管理费用-折旧 等（辅助另外的**部门） 正数

清晴雨寒 追问

2024-03-14 14:06

辅助科目也要调呀，就是一正一负呗，那就在3月调吧，对吧，2月份结账了

高辉老师 解答

2024-03-14 14:07

你好，在3月可以的，查辅部门助明细账会不对的

清晴雨寒 追问

2024-03-14 15:44

非常感谢哈，谢谢谢谢谢谢

高辉老师 解答

2024-03-14 15:47

不客气，祝工作愉快