老师体系审核报销的住宿费，是专用发票，怎么做账，进项税能抵扣吗

Cindy 追问

2024-03-14 10:06

这个为什么要申报个税啊？、

郭老师 解答

2024-03-14 10:06

你好，你不支付给他劳务费吗？

Cindy 追问

2024-03-14 10:07

是支付给他们公司的合同款 打给他们公司的

郭老师 解答

2024-03-14 10:09

那就做招待费里面的。

Cindy 追问

2024-03-14 10:09

那就是按照含税价放进业务招待费吗，那个进项税要在电子税务局怎么操作？？

郭老师 解答

2024-03-14 10:10

好，认证之后镜像转出。

郭老师 解答

2024-03-14 10:10

或者是直接在勾选平台选择不抵扣，勾选加税合计做就行。

Cindy 追问

2024-03-14 10:14

选择不抵扣，是出来原因，选什么呢？勾选加税合计是什么意思？

郭老师 解答

2024-03-14 10:15

最好选择上面的个人消费。

Cindy 追问

2024-03-14 10:15

认证之后进项转出的意思是不是我这张发票正常认证 但是在最后报增值税的时候  进项转出 那里填一下？？

郭老师 解答

2024-03-14 10:16

是的对的，是的对的，是的对的，是的对的。