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高辉老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-03-13 09:32

你好，分录
销售方
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入  负数
应交税费-增值 负数

高辉老师 解答

2024-03-13 09:33

你好，开具负数发票  分录
销售方
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入  负数
应交税费-增值税-销项税 负数

尹四月 追问

2024-03-13 09:47

是我这边直接给他开一张对应金额的负数发票就可以了是吗，不需要有其他的操作是吗

高辉老师 解答

2024-03-13 10:44

你好，不用其他操作给客户了。如果是货物，需要做入库，然后把成本冲回来

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相关问题讨论
你好，分录 销售方 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入  负数 应交税费-增值 负数
2024-03-13 09:32:50
对方给你开红字信息表 给你电子版的和纸质的 然后你们自己开负数发票
2021-02-28 17:20:46
同学你好，需要对方提交开具红字发票信息表就行了，发票可以不用退回来。
2021-11-11 18:08:56
红冲，重开发票吧。。。
2018-06-25 09:34:17
你好，让购买方开具红字发票信息表，审核通过后由销售方开具红字发票
2019-12-09 11:37:13
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