小企业会计准则，去年支付给劳务公司的工资记到预付账款，一直都没有来发票，现在转到费用，是直接转到费用 还是转到未分配=利润

789654 追问

2024-03-13 09:04

借：利润分配——未分配利润    贷：预付账款

郭老师 解答

2024-03-13 09:05

是的对的是的是的是的是的

789654 追问

2024-03-13 09:12

这是影响今年的未分配利润吧

郭老师 解答

2024-03-13 09:14

是的对的，是这么做的

789654 追问

2024-03-13 09:23

23年的汇算清缴这个要纳税调增，是吧

郭老师 解答

2024-03-13 09:26

你好，你给他申报了个税，可以抵扣所得税，需要纳税调减。

789654 追问

2024-03-13 09:46

劳务公司的不应该是劳务公司申报个税吗   我们是直接打给劳务公司的费用     劳务公司没有给我开发票

郭老师 解答

2024-03-13 09:46

是的，对的，是这么做的。