我们公司是做房地产的 我们上个月开始预售了 收了预收款了 这个月要预缴增值税 城建税 土地增值税 还有别的税吗

小鱼儿 追问

2024-03-10 09:50

我们没有水利建设税   ，还是有点不知道怎么去申报这个税  。 你帮我看看有没有填对吧。我们的预收款是4202360  ，这里是填4202360/1.09吗？填不含税销售额吧

王超老师 解答

2024-03-10 09:51

是的，因此我说这个是看你们当地的政策的

小鱼儿 追问

2024-03-10 10:29

表三这里直接填预收款的全额就可以了吗  别的不用动吗？

王超老师 解答

2024-03-10 10:38

你只有一个建筑服务的话，其他的就不需要填写的

小鱼儿 追问

2024-03-10 10:43

表四 我是用预收款4202360/1.09*3%的预征率  麻烦帮我看看 有没有填对

王超老师 解答

2024-03-10 10:45

你这个填写的地方是没错的

小鱼儿 追问

2024-03-10 10:46

表5不知道怎么选    下面城建税 教育费附加  地方教育费附加  全部填4202360/1.09*3%这个等式得出的金额吗    麻烦老师帮我看看    因为快15号了 需要申报了

王超老师 解答

2024-03-10 10:53

你这个后面的，跟前面的问题好像不相关啊

小鱼儿 追问

2024-03-10 11:01

那要怎么填呢   这个附加税不是根据预缴增值税来填的吗

王超老师 解答

2024-03-10 11:23

这个是附加税，是直接计算出来的，你不需要特意去调整的

小鱼儿 追问

2024-03-10 11:28

那我把表1到表4填完  它都没有自动出来数据呢   是哪里出问题了呢

王超老师 解答

2024-03-10 11:30

你这个看一下是不是有减免附加税的优惠政策的

小鱼儿 追问

2024-03-10 11:38

对  这个表我没填  是要先填吗？？小微企业可以减半   可是我们已经不是小微企业了 ，这个我要怎么填呢

王超老师 解答

2024-03-10 11:39

有小微企业免附加税的优惠政策的

小鱼儿 追问

2024-03-10 11:46

那就不填吗？我们的资产总额已经上亿了    不享受吧？这个表你先告诉我怎么填

王超老师 解答

2024-03-10 12:03

你这个是优惠政策的表啊，你们享受了什么优惠政策呢

小鱼儿 追问

2024-03-10 12:18

没有！小微企业就有附加税减半征收！可是我们已经不是小微企业了，那个附加税的表，我记得都是填了数据可以自动带出来，可是我这个为什么没有呢！

王超老师 解答

2024-03-10 12:27

那我猜测你们是有冬奥会的优惠政策吧，是这个吧

小鱼儿 追问

2024-03-10 12:30

你不知道六税两费的政策吗？   这个是全国的呀      我们的资产总额上亿了   是不是就不能享受这个政策   ？

王超老师 解答

2024-03-10 12:31

那个是小微企业的优惠政策，你们资产上亿了，不会是小微企业啊