老师，请问进项税额转出需要填写那些表？

undefined 追问

2024-03-08 09:46

填写那一栏？因为对方公司涉及偷税漏税导致我们正常的这个发票需要进项税额转出，这种情况要填写哪一栏？

玲老师 解答

2024-03-08 09:48

您好，您方便截图我看一下吗？要是没有一样名的就填写在其他那里。

undefined 追问

2024-03-08 09:53

附表二和主表

玲老师 解答

2024-03-08 09:56

要是税务局检查出来的，你就填写到纳税检查那一行里。

undefined 追问

2024-03-08 10:02

但是老师，按到底是纳税检查调减那一行，但是主表带出来是不需要补交的，这个是什么原因

玲老师 解答

2024-03-08 10:04

就是带出来的数据不对吗？

玲老师 解答

2024-03-08 10:04

你看看就是咱要转出来这一部分进项带出来的数据对不对？

玲老师 解答

2024-03-08 10:04

要转出来这一部分要交税的。

玲老师 解答

2024-03-08 10:05

要是数据不对，你填写到异常凭证转出里你看这个也行。

undefined 追问

2024-03-08 10:06

填在23a异常凭证申报不了，填在23b又不对

玲老师 解答

2024-03-08 10:06

你填写完之后都是有什么提示？

undefined 追问

2024-03-08 10:09

第一个填在纳税检查的最后要交的税对不上这个税款没有加上去；第二填在23A的主表申报不了；填在23B不对

玲老师 解答

2024-03-08 10:12

咱们是不是因为税务检查调整？要是因为税务检查调整就是选择我第1个说的没问题？

玲老师 解答

2024-03-08 10:13

咱们就对应咱自己情况，选择这个填写上就是对的。
要是带出来的数据不对，你看手动能录入不？

undefined 追问

2024-03-08 10:21

主表无法手动录入

玲老师 解答

2024-03-08 10:23

咱为了申报成功，你填写在其他里看数据对不要数据对了，交税款没有差异也行。