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朴老师

职称： 会计师

2024-03-08 09:02

同学你好
没有勾选的不能填写附表二

SMY 追问

2024-03-08 09:05

那我做账就做应交税费-应交增值税（待认证进项税额）期末不结转，纳税不填报是吗

朴老师 解答

2024-03-08 09:08

同学你好
对的
这个没勾选不用填写申报

SMY 追问

2024-03-08 09:12

那如果进项不勾选认证抵扣，收到进项做账做进了待认证进项税，生成财务报表时，会不会和申报表有冲突？

朴老师 解答

2024-03-08 09:13

这个计入待认证不用申报
的

SMY 追问

2024-03-08 09:25

我们会计做账时把收到的进项都做进了应交税费-应交增值税（进项税），可我不想要留抵退税只认证抵扣了一部分，怎么办

朴老师 解答

2024-03-08 09:33

那你就勾选了
留抵没有问题呀

SMY 追问

2024-03-08 09:50

留抵退税怕查账麻烦，能不能转入待认证进项税额

朴老师 解答

2024-03-08 09:56

同学你好
这个可以的

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