老师，你好，现在电子税务局上面说近期单位存在企业所得税异常情况，异常项目为去得高额咨询费发票税前扣除，该如何办理

第三杯茶 追问

2024-03-08 08:40

实际业务，银行回单，合同都有

郭老师 解答

2024-03-08 08:41

你好，那你在上面反馈一下，提供上面的证明。

第三杯茶 追问

2024-03-08 08:45

如何写比较合适，没写过这种

郭老师 解答

2024-03-08 08:47

你好，它页面不是有一个反馈嘛，然后需要你上传资料的吧，你看一下那个页面。

第三杯茶 追问

2024-03-08 09:07

好的，如果去年有一笔管理费用计入研发费用了，如何调整

郭老师 解答

2024-03-08 09:09

那正确的是管理费用，你做了研发支出，是这个意思吗？如果是的话，这个研发支出结转了管理费用没有？

郭老师 解答

2024-03-08 09:09

如果结转了，借以前年度属于调整，贷研发支出
借，研发支出贷以前年度损益调整

第三杯茶 追问

2024-03-08 09:21

我们是小规模，已经结转了

郭老师 解答

2024-03-08 09:23

你好，按照上面的来就可以的。