把工资做进了成本。想调成利润。怎么调账

茱茱 追问

2024-03-07 17:29

就是之前做了工资，现在想把之前做了工资的那部分调出来做经营所得

茱茱 追问

2024-03-07 17:31

之前的会计把合伙人做了工资，就做进去了成本。23年的时候税务局申报那里显示合伙人不能做工资。也说我们连年亏损，要更正年报才行。我们就把21，22年的工资成本全部调增缴了税。现在账上还没调过来

家权老师 解答

2024-03-07 17:33

那么你23年12月做一笔红冲计提他的工资的分录,然后,调整利润

茱茱 追问

2024-03-07 17:39

21年，22年两年的账都通过23年12月份红冲吗？

家权老师 解答

2024-03-07 17:40

前2年的不用管了,都做了纳税调增了

茱茱 追问

2024-03-07 17:47

问题是，之前账上一直是亏损的，然后我23年有利润做了分红，导致资产负债表应付利润那里是-70000这样。

家权老师 解答

2024-03-07 17:49

都支付了工资还分啥红呢?

茱茱 追问

2024-03-07 17:49

是不是就代表从开业以来，一直没有盈利，然后我做了7万利润，所以应付利润那里就显示-70000这样。这样有没有问题呢

家权老师 解答

2024-03-07 17:52

账面有盈利就支付,没有盈利就不用支付,不需要计提

茱茱 追问

2024-03-07 17:57

老师可不可以加微信，讲的比较详细。我可以支付一些费用。我也是刚入职，这个问题一直没有解决。

家权老师 解答

2024-03-07 18:00

可以的,请提供你的联系方式