建筑挂靠施工单位项目部发生的费用发票开的被挂靠单位，在项目部内部核算里怎么处理呢？

建筑挂靠施工单位项目部发生的费用发票开的被挂靠单位，在项目部内部核算里怎么处理呢？

答： 1.发票退回重开，抬头开项目部 2.发票给被挂靠单位，被挂靠单位开发票给项目部

工作是记录项目成本，项目部的工人垫钱买的材料，吃饭，招待，交通，油费等费用找我报销，算是一个出纳吧，现在的问题是这样子的，项目部的工人那的费用发票来报销金额有点大，数量还多，又频繁，老板有点觉得虚假，叫我好好审核这些费用的真实性，那要怎样审核，做到如实报销？

答： 你好！ 1.验证发票的真假（税务网站有查询系统，报销付款前查询一下）（保证发票的真实性） 2.有没有这类报销业务发生，可以要求项目部经理签字（证明一下，保证业务的真实性）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

（4）项目部的1.活动板房费用支出，2.食堂厨具、菜钱、床上用品、请做饭工人工资等都是现金支付没正规发票

答： 你好，具体请咨询赵老师QQ410084566（加的时候备注柳老师推荐）