@郭老师，@郭老师，@郭老师 . 嗯，纳税那我明白，但是销售费用结转时候明显增加了，我是不是得手动把他这部分销售费用-劳务费在账上调减呢

酱酱 追问

2024-03-07 14:42

那倒是，那老师如果这笔销售费用产生的话结转损益肯定会影响利润，那我手动把这部分删除违规吗？也不知道金蝶能不能删除

郭老师 解答

2024-03-07 14:45

违规，他不能有余额

酱酱 追问

2024-03-07 14:57

老师，金蝶自动结转可以修改吗

郭老师 解答

2024-03-07 14:58

不能修改的结转损益，它是自动结转的。你如果不给他结转损益，你的资产负债表报表不平。

酱酱 追问

2024-03-07 15:00

那如果正常结转就是说除了最终的利润不准之外，其他的都没有问题是吧

郭老师 解答

2024-03-07 15:01

对的，是的，会算青椒的时候别忘了调温。

酱酱 追问

2024-03-07 15:08

额，好像目前也只能这样了，老板问利润自己算下，其他的账上一目了然，不过目前税务没和金蝶内账对接，要不然恐怕不行了

郭老师 解答

2024-03-07 15:08

跟你老板说具体的什么情况，咱自己知道就可以了，不用非得看我给你做的这个利润表，这些利润表为了给税务局看

酱酱 追问

2024-03-07 15:12

老师 是说所得税调增的那个表吗

郭老师 解答

2024-03-07 15:16

纳税调整明细表扣除项目30栏账载金额。

酱酱 追问

2024-03-07 15:42

老师还得麻烦问下，我如果这么做了之后本年利润一直在借方，税务局把我账套导走会不会说我家总亏损引起怀疑呢

郭老师 解答

2024-03-07 15:43

这个不能保证没有问题
一般前两三年亏损可以。

酱酱 追问

2024-03-07 15:45

哦哦，超过3年就该有说道了吧我好像记得也是

郭老师 解答

2024-03-07 15:46

这个就不能保证没有问题了，很有可能就有风险。