请问老师，我们2024年1月在异地预缴了税款当月没有开发票（发票是在2月开的）那么在2024年1月异地预缴的税款需要在公司所在地的电子税务局申报吗？

熏衣草 追问

2024-03-06 15:01

如何申报？是只申报预缴的税款还是申报全部税款？

朴老师 解答

2024-03-06 15:07

同学你好

异地申报有外经证然后登录电子税局就可以
你有外经证吗

熏衣草 追问

2024-03-06 15:13

有外经证。不然怎么在异地预缴呢？老师我的问题是：我们2024年1月在异地预缴了税款当月没有开发票（发票是在2月开的），那么在2024年1月异地预缴的税款需要在公司所在地的电子税务局申报吗？

朴老师 解答

2024-03-06 15:19

需要填写在预缴栏的哦

熏衣草 追问

2024-03-06 15:42

我们在异地预缴的附加税是10%，但是在我们当地填预缴增值税的时候系统自动带出来的附加是12%，实际并没有缴纳这么的附加税，这个要怎么处理呢？

朴老师 解答

2024-03-06 15:44

同学你好
没缴纳不填写预缴的就可以

熏衣草 追问

2024-03-06 15:46

这个是系统带出来的我没有填写

朴老师 解答

2024-03-06 15:50

同学你好
你改了就可以