我想咨询一下，我在的是一个小型的电动车仓库，仓库下面是5个分店，算上总仓库一个是六个店，每个店每天的收入交到总仓库这里，现在我的总账弄不明白

酱酱 追问

2024-03-06 14:22

是的，老师，，

郭老师 解答

2024-03-06 14:25

你好，借银行存款，贷其他应付款分店。如果你们之间不销售的业务做这个挂着借款。

酱酱 追问

2024-03-06 14:26

他们这里没有借贷业务

郭老师 解答

2024-03-06 14:27

你好，那你的总账统计的是啥数据啊？只写一个摘要，写上金额吗？如果是的话，收到分店交来的收入金额写上借。

酱酱 追问

2024-03-06 14:28

大概是这样的，，

郭老师 解答

2024-03-06 14:29

前面写上时间，然后第二列填写收到分店转了营业款

酱酱 追问

2024-03-06 14:38

每个分店有一个出库表，有一个总账，有一个库存

郭老师 解答

2024-03-06 14:38

不好，这个出库表做不了，你上面提供的数据看不到。

酱酱 追问

2024-03-06 14:50

老师，他们的总账我算不清楚

郭老师 解答

2024-03-06 14:52

你好，你通过总账要算什么业务？

郭老师 解答

2024-03-06 14:52

按照你目前这个算法，应该只能算你的收支余额。

酱酱 追问

2024-03-06 14:57

因为各个门店每天要把收入交到总仓库，要算这个店今天的收入支出和总账上的钱

酱酱 追问

2024-03-06 14:58

老板说门店老板的分红是要按月底仓库的总库存加上总账的余额来给他们分红的

酱酱 追问

2024-03-06 14:59

但是仓库的总账，有仓库的进货，有分店的支出，乱七八糟的，我根本理不清楚

郭老师 解答

2024-03-06 15:00

你做账务处理这个最好了。

郭老师 解答

2024-03-06 15:00

你上面只是单纯的记录业务。

酱酱 追问

2024-03-06 15:02

做账处理应该怎么做呢？

郭老师 解答

2024-03-06 15:06

按照营业执照分开，自己做自己的，自己购入的，自己销售出去，完全互不干涉，互不牵扯。
然后你们收到分店的钱，借银行存款，贷其的应收款。

酱酱 追问

2024-03-06 15:11

因为这个店还是很小，需要他们每天上交收入用来资金周转

郭老师 解答

2024-03-06 15:12

你好，就多借款就可以。

酱酱 追问

2024-03-06 15:19

多借款是怎么说呢~~

郭老师 解答

2024-03-06 15:21

你好，借银行存款贷其他应付款，这个需要还钱回去的。

酱酱 追问

2024-03-06 15:23

增票是不可以的吧，可以抵扣吗

郭老师 解答

2024-03-06 15:23

你好，增值税专用发票是什么业务的？

郭老师 解答

2024-03-06 15:23

这个业务不涉及到增值税。