请问老师，从哪里取数，能最快查出，本公司2023年一共交了多少税款？

欣晴 追问

2024-03-04 15:07

这里的数是包括2022年第四季度的税吗？因为第四季度是在下一年才交。而2023年第四季度，是在2024年才交。科目余额表里表现的，是2023年1-4季度，还是2022年4季度+2023年123季度？

郭老师 解答

2024-03-04 15:08

你好，你是哪里需要的，如果是工商年报的话，这里是一到12月份实际支付出去的，不是看所属期，20222年第四季度或者是二月份儿的，在2023年一月份缴纳，属于2023年。

欣晴 追问

2024-03-04 15:11

就是工商年报，不用看所属期，只看当年实际支付的就可以是吧

郭老师 解答

2024-03-04 15:12

是的，对的，是这么做的。

欣晴 追问

2024-03-04 15:17

老师帮忙看看，是我选中的那个数字吗？

郭老师 解答

2024-03-04 15:18

增值税的，你是一般纳税人还是小规模？

欣晴 追问

2024-03-04 15:21

是小规模纳税人

郭老师 解答

2024-03-04 15:23

你增值税当时交了吗？因为他有一个应交水费应交多少岁在借方，转到营业外收入的也是。

欣晴 追问

2024-03-04 15:25

这是营业外收入的数，增值税每季度都交了

郭老师 解答

2024-03-04 15:25

那就可以的，可以这么做的。

欣晴 追问

2024-03-04 15:27

是直接填应交税费本年累计发生额借方，还是要加营业外收入？

郭老师 解答

2024-03-04 15:28

不加不加不需要加进去的。