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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-03-01 16:02

你好！取得（开具）农产品销售发票，购进当期，按法定扣除率9%申报时候填入《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏。“税额”栏＝农产品销售发票或者收购发票上注明的农产品买价×9%

张现凯9368713 追问

2024-03-01 16:09

当期忘记抵扣，跨月了

张现凯9368713 追问

2024-03-01 16:11

31栏那个农产品待抵扣的要不要填写

宋生老师 解答

2024-03-01 16:12

你好，这个可以不用填。

张现凯9368713 追问

2024-03-01 16:29

这个是啥情况，8a还要填写数据？

宋生老师 解答

2024-03-01 16:30

你好!你这行有没有填数现在

张现凯9368713 追问

2024-03-01 16:33

没有啊，只在6行把198900价税分离填写了

宋生老师 解答

2024-03-01 16:34

你好！你这个要找税务局确认下，2个提示相互矛盾。最好是上门申报

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你好！取得（开具）农产品销售发票，购进当期，按法定扣除率9%申报时候填入《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏。“税额”栏＝农产品销售发票或者收购发票上注明的农产品买价×9%
2024-03-01 16:02:59
你好 请问一下，你是拿到免税的还是？
2024-02-03 19:02:56
你好 这个是要专门的发票，是农产品收购发票才可以的 在《增值税纳税申报表附列资料（二）》第6栏“农产品收购发票或者销售发票”那边填写的
2023-02-16 11:03:46
嗯嗯，可以的，没问题的
2023-03-17 11:41:58
同学你好 对的 可以抵扣
2022-04-08 10:01:02
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