老师，对方的发票有问题，我们要做进项税额转出，怎样操作？

小鱼 追问

2024-02-29 14:12

借：原材料
    应交税费-增值税-进项
    贷：应付账款

宋生老师 解答

2024-02-29 14:14

你好！你现在借应付账款 贷原材料，应交税费-增值税-进项税额转出

小鱼 追问

2024-02-29 14:17

我的意思是要去税务大厅弄吗？电子税务怎样操作？

宋生老师 解答

2024-02-29 14:18

你在申报表申报的时候，做进项税额转出就可以了。
不用去大厅处理。

小鱼 追问

2024-02-29 14:24

申报的时候就可以，没有操作过。

宋生老师 解答

2024-02-29 14:25

你好是的，申报的时候做转出就可以了。

小鱼 追问

2024-02-29 14:32

销售方发现发票开具有误，直接在电子税务局里操作了红字发票信息确认了，显示：待购方确认。我是不是点了确认，增值税报表会自动带出了

宋生老师 解答

2024-02-29 14:32

你好！这个看地方了。正常是要自己填

宋生老师 解答

2024-02-29 14:33

有的地方你申报的时候会提示你
有的是要勾选

小鱼 追问

2024-02-29 14:34

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2024-02-29 14:37

你好！不用客气的了