不含税销售额合计应该是80000（其中代开40000，发票系统开出40000），为什么老师填(一）只是填40000呢，这个正确吗？

夏 追问

2018-03-30 15:49

老师：这个表也是免税的90000元以下的不用填写吗？如果是我这个月没有代开，只是税控系统里面开出80000元，这样的话这张表就不用填了吗？

邹老师 解答

2018-03-30 15:54

你好，有收入就需要填写这个表格 
只是收入不同，开具的发票不同在主表收入栏次填写地方不同

夏 追问

2018-03-30 16:05

那请问老师，我如果没有代开，只是在开票系统里面开出了税率3%，80000元的不含税发票，那么这张表我应该在哪个位置填写什么数呢？

邹老师 解答

2018-03-30 16:07

你好，也是你提供图片的位置，只是把412000改成82400,400000改成80000

夏 追问

2018-03-30 16:11

那问题就来了，老师，课件中为什么老师不在图片的位置填写发票与开票系统中的合计数80000*1.03呢？为什么老师只填写40000*1.03这个数呢？这位老师填的正确吗？老师

邹老师 解答

2018-03-30 16:12

你好，是不是附表数据忘记填写了

夏 追问

2018-03-30 16:19

老师：附表图片这个位置，课件中是不是应该填写82400？

邹老师 解答

2018-03-30 16:19

你好，是的，需要按82400填写，不含税收入按80000填写

夏 追问

2018-03-30 16:34

好的，明白了，谢谢老师

邹老师 解答

2018-03-30 16:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！