我今年才来这个单位，去年有2万多办公费发票没入账，我现在应该怎么办？新公司去年刚成立的

唯美 追问

2018-03-30 15:18

老师那分录:借:管理费用-办公费20000贷:现金20000 借:以前年度损益调20000 贷:管理费用-办公费20000 借:利润分配-未分配利润20000 贷:以前年度损益调整20000 老师第一部要不要做？还是直接借:以前年度损益调整20000贷:现20000 

宋生老师 解答

2018-03-30 15:22

你好！第一步不需要做的了。

唯美 追问

2018-03-30 15:35

哦哦，直接就以前年度损益调整了

宋生老师 解答

2018-03-30 15:36

你好！是的。直接计入以前年度损益

唯美 追问

2018-03-30 15:37

那老师我还有个19万的社保去年的划的银行账，我现在得把银行账对上，也得把这入以前年度损益调整呗

宋生老师 解答

2018-03-30 15:38

你好！是的。也是一样的做

唯美 追问

2018-03-30 15:43

那能加在一起吗？

宋生老师 解答

2018-03-30 15:44

你好！建议还是分开，毕竟是不同的业务

唯美 追问

2018-03-30 15:47

那老师我年报的时候直接把费用加进去就行吧，不用去税务局吧

宋生老师 解答

2018-03-30 15:52

你好！是的。可以不用去税局

唯美 追问

2018-03-30 16:08

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2018-03-30 16:09

你好！不客气的。