已知当期销项税额，进项税额转出去，当期进项税额，当期应纳增值税额，怎么计算已交增值税，转出未交增值税 税金及附加计算的计税依据是怎么计算的 本期收入类账户发生额汇总表的结转前贷方发生额怎么计算，是什么意思 本期费用类账户发生额汇总表的结转前借方发生额是什么意思，怎么计算 应交企业所得税计算表的应税金额是什么意思怎么计算，应交所得税 税额是应税金额乘以税率吗？ 盈余公积金计算表的税后利润怎么计算

郭老师 解答

2024-02-28 14:15

附加税的计税依据是缴纳的增值税和消费税。

郭老师 解答

2024-02-28 14:16

你单位的营业收入都是借银行存款，贷主营业务收入应交税费，这个主营业务收入贷方发生额就是你这个月的收入合计
费用类的都是借管理费用，贷应付账款或者其他应付款，或者是银行放款。费用的都是借方发生额。借方发生额和借。

郭老师 解答

2024-02-28 14:16

企业所得税如果是查账征税的年累计的利润总额减弥补亏损）*税率-之前预缴

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:32

已交税金是当期应纳增值税额吗？

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:32

附加税的计税依据缴纳增值税加消费税。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:33

消费税是什么东西？

郭老师 解答

2024-02-28 14:33

已交税金是当月缴纳当月的。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:34

企业所得税如果是查账征税的年累计的利润总额减弥补亏损）*税率-之前预缴，这里的预缴是指预缴房租那些吗？

郭老师 解答

2024-02-28 14:35

你好，预缴的税款，预缴的企业所得税。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:46

你看图片，就是普通类型你业务收入加在一起，等于他的贷方发生额。控温型的也一样？

郭老师 解答

2024-02-28 14:47

是的，对的，是这么做的。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 14:48

其他业务收入和营业外收入也一样？借应付账款贷营业外收入。借应收票据贷应交税费营业外收入。

郭老师 解答

2024-02-28 14:49

对的，是的，收入的发生额都是在贷方。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:00

怎么写会计分录？凭证摘要怎么写

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:00

怎么写会计分录？凭证摘要怎么写

郭老师 解答

2024-02-28 15:01

你好，你说具体的业务。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:10

这些？谢谢老师了

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:12

还有一张

郭老师 解答

2024-02-28 15:13

你好，你说一下具体的业务


一个题目一个问题


不是一个的重新提问


你们提问之前都会有提示的。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:19

计算并结转本月应交增值税。
计算并结转本月应交城市维护建设税和教育费附加。
将本月各收入类账户的贷方发生额结算至“本年利润”账户。
本月各费用类账户的借方发生额结算金“本年利润”账户
计算并结转本月应交企业所得税。
按10%提及企业法定盈余公积。

郭老师 解答

2024-02-28 15:21

销项、进项分别是多少？

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 15:35

计算并结转本月应交增值税。已知当期销项税额，进项税额转出去，当期进项税额，当期应纳增值税额，怎么计算已交增值税，转出未交增值税
计算并结转本月应交城市维护建设税和教育费附加。税金及附加计算的计税依据是怎么计算的
将本月各收入类账户的贷方发生额结算至“本年利润”账户。本期收入类账户发生额汇总表的结转前贷方发生额怎么计算，是什么意思
本月各费用类账户的借方发生额结算金“本年利润”账户本期费用类账户发生额汇总表的结转前借方发生额是什么意思，怎么计算
计算并结转本月应交企业所得税。应交企业所得税计算表的应税金额是什么意思怎么计算，应交所得税
税额是应税金额乘以税率吗？

郭老师 解答

2024-02-28 15:39

应交所得税税额等于利润总额*税率

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 22:59

计算并结转本月应交企业所得税
应税金额是什么，怎么计算
会计分录怎么写？怎么写凭证

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 23:01

按照10%集体企业法定盈余公积。
税后利润是净利润吗？
分录是借利润分配-提取法定定盈余公积。贷盈余公积_法定盈余公积。

机灵的小甜瓜 追问

2024-02-28 23:03

宣布发放现金股利5000元
会计分录。借利润分配-应付利润。贷应付利润。
借利润分配-未分配利润。贷利润分配-提取法定盈余公积
-应付利润。

郭老师 解答

2024-02-29 06:46

收入-成本费用➕营业外收入-营业外支出=应税金额
应税金额*25%是企业所得税
借所得税费用
贷应交税费企业所得税

法定盈余公积计提安税后净利润10%
分路对