你好老师，23年淘宝平台的费用，之前说不会开票 直接做了借：销售-推广、销售运费险等 贷：其他货币资金支付宝帐户，24年2月又可以开票了，甚至把20年的都给开了；如何做平帐呢？且现在来的是专票，汇算的时候调表不调帐指的是这种情况？

A  Jiang 追问

2024-02-25 16:43

多前没做税，如果知道会来票是这样做，借：其他应付款-推广、等  贷：其他货币资金

A  Jiang 追问

2024-02-25 16:44

这次来票的税额大概4000左右

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:45

请问单位用什么会计准则

A  Jiang 追问

2024-02-25 16:47

开的这个票样呢

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:48

后面数据是时间吧 

A  Jiang 追问

2024-02-25 16:48

实际是小会计准则，但快帐财务软件是用的会计准则

A  Jiang 追问

2024-02-25 16:50

嗯是的有时间在上面

bamboo老师 解答

2024-02-25 16:53

借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:02

例如：23年累计录   借：销售费用-推广费16752.8  贷：其他货币资金支付宝帐户16752.8                  
现来票（时间有23年之前的费用开在一起） 借：销售费用-推广费14763.34  借：应交税费-应交增值税-进项税额885.83
  贷： 其他应付款-推广费15649.17

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:05

借：应交税费-应交增值税-进项税额885.83
贷：以前年度损益调整885.83
借：以前年度损益调整885.83
贷：利润分配-未分配利润885.83
来票做销售费用的不一，怎么调呢老师

bamboo老师 解答

2024-02-25 17:17

发票比实际入账金额小 对么？后面还会收到发票么

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:20

票上备注的期间有的2019年、2020年的不等，可以？

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:21

是的，实际金额现在是小的，没对应的开2020年之前的都没做这个科目

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:23

这次来票是所有时间段开一起累计的金额

A  Jiang 追问

2024-02-25 17:27

有的开多了，有的开少了；23年累计的财务费用-服务费5542.44；来票金额是16445.35.。。

bamboo老师 解答

2024-02-25 17:31

现在前面年度所有的发票金额跟实际支付金额相比是多还是少