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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-02-25 11:35

您好，图1是23年全年销售给我们材料的金额，图2是截止年末未开票给我们的金额

会计 追问

2024-02-25 11:36

那怎么两个数呢？暂估不含税什么意思？

廖君老师 解答

2024-02-25 11:39

您好，不好意思，图1刚才没看仔细，上面是 23年全年销售开票的未税金额，下面是 23年全年销售未开票的未税金额
暂估不含税是截止年末已经销售了，但还没有开票，账务处理入暂估，以后开票了，把暂估分录红冲，再按发票金额做分录

会计 追问

2024-02-25 11:46

那应收账款暂估啥意思？我已经预付给他账款都154万了 咋还有应收账款呢？

廖君老师 解答

2024-02-25 11:48

您好，是他们销售了但没有开票部分，
已经预付给他账款都154万，如果这个余额不对，我们就写不符，我们账上金额多少写上，盖公章 就可以，不是所有的函证都相符

会计 追问

2024-02-25 11:54

他的预收账款是和我符合的，但是我不理解他的那应收账款暂估啥意思，另外暂估都是不含税的吧

廖君老师 解答

2024-02-25 11:57

您好，我们收到材料没有来发票有暂估入库么，
暂估都是不含税，是的，我们也不暂估税金的

会计 追问

2024-02-25 11:57

没有暂估 发票来了才做账

廖君老师 解答

2024-02-25 12:00

您好，那就没有问题，他们做了暂估收入，我们没有做暂估入库

会计 追问

2024-02-25 12:10

那就正确吧，暂估那个没什么关系吧

廖君老师 解答

2024-02-25 12:13

您好，暂估这个金额我们有办法核对么，咱可以从系统里看入库单，截止年末未开票的这家供应商的就是暂估

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