购买原材料，供应商无法开具发票，账务该如何处理？

购买原材料，供应商无法开具发票，账务该如何处理？

答： 无法进行账务处理，找发票来进行账务处理

是这样的，我们公司现在跟一家供应商在2018年7月份的时候暂估一次原材料，暂估的超过了合同跟后来开具发票的，那个财务也没有冲，现在才发票暂估的数，票不够，票有的就只做了进项。没有做原材料的录入录入原材料的，现在也没有票，

答： 你好，同学，收到发票后将暂估的数据进行冲销，多暂估的部分要红字冲平。收到发票后根据发票金额进行原材料成本金额入账，确认进项税额。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商开具原材料发票会计分录怎么做

答： 您好，这个的话，材料这些都收到了吧