老师我在做1月账时候遇到一个工资问题，12月计提了264841.65，实际申报的是225466.52.这相差了39375.13了，现在我怎么写凭证

优雅的柚子 追问

2024-02-23 16:55

谢谢老师，225466.52  是这个

王璐璐老师 解答

2024-02-23 16:58

你好 多计提的费用冲掉就可以的哈  冲到2024年 要不就汇算用以前年度损益调整一下的

优雅的柚子 追问

2024-02-23 17:03

谢谢老师，1月的账来冲  分录怎么写

王璐璐老师 解答

2024-02-23 17:04

借  应付薪酬 贷管理费用  

优雅的柚子 追问

2024-02-23 17:10

把多的那金额做一下是吗

优雅的柚子 追问

2024-02-23 17:12

原来是这样计提的，那我反着来写一笔多出金额的凭证吗

王璐璐老师 解答

2024-02-23 17:26

是的  多做的反过来做一下就可以的