老师， 公司去年12月出口一些货物，价格20000元（不含税），现在对方需要退货。我需要补税。 请问需要补多少增值税？如果进行纳税申报？

栖木 追问

2024-02-23 14:52

老师，我们是享受免抵退税的企业。

王小山老师 解答

2024-02-23 14:54

您出口是免税的。不涉及补交增值税，之前办理过退税，是需要退回之前申请的退税款的

栖木 追问

2024-02-23 14:56

老师，我已经收到过退税款了。
我现在是需要补申报这笔退货的增值税吗？

王小山老师 解答

2024-02-23 15:01

您12月份是只有这一笔出口业务吗，如果只有这一笔，就按你之前申请的退税额补税就可以

栖木 追问

2024-02-23 15:04

就只有这一笔。
老师，在增值税申报表上，我在哪里申报呢？

王小山老师 解答

2024-02-23 15:57

同学你可以参考这个视频操作一下，https://m.baidu.com/video/page?pd=video_page&nid=13473882416111561429&sign=12424005982717585723&word=%E9%80%80%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5%E6%96%B9%E5%BC%8F%E6%80%8E%E4%B9%88%E9%80%89&oword=%E5%85%8D%E6%8A%B5%E9%80%80%E7%A8%8E%E7%94%B3%E6%8A%A5&atn=index&frsrcid=5373&ext=%7B%22jsy%22%3A1%7D&top=%7B%22sfhs%22%3A1%2C%22_hold%22%3A2%7D&sl=4&related_src=1&lid=11761612408678738808&fr0=A&fr1=C&xb=3