上个月股东往公司账户转了50万用于公司买车，当时股东忘了备注投资款，但是财务按投资款做了分录，请问这样对吗？

AHuayu 追问

2024-02-23 09:44

那现在应该怎么调账呢？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:44

同学，你好

这个只能当作借款

AHuayu 追问

2024-02-23 09:47

那做相反分录进行冲销，然后重新做借款分录吗？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:48

同学，你好

嗯嗯，是的

AHuayu 追问

2024-02-23 09:49

当时分录所属期是2023.3，那我冲销的分录在本月做可以吗？

小菲老师 解答

2024-02-23 09:50

同学，你好
嗯嗯，可以的

AHuayu 追问

2024-02-23 09:53

借款的分录所属期是2023.3月还是？

小菲老师 解答

2024-02-23 10:03

同学，你好
写到本月