老师：（当期202401申报《汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额合计”0.0+最近一期202310税务机关核准《汇总表》差额0）与（最近一期免抵退申报下一属期2023-11-01至当期2024-01-31增值税纳税申报表附表二18栏合计数3805.39）不一致。是由于10月申报有一个属于0税率，做进项转出，这个申报怎么解决啊

丁小丁老师 解答

2024-02-22 15:02

您好！不得免征和抵扣金额也要在附表二做转出

小鱼儿 追问

2024-02-22 15:10

这个在所属期11月已经填写了，那出口退税应该怎么填写

丁小丁老师 解答

2024-02-22 15:18

您好！是申报出口退税那个月做转出，你们是什么时候出口的？什么时候转出的呢？

小鱼儿 追问

2024-02-22 15:24

是10月申报出口退税的，2024年01月这个才做出口退税，其他月份没有做，但是增值税是11月申报做的进项转出

丁小丁老师 解答

2024-02-22 15:33

您好！那11月不用作转出的，现在你要再做一次转出，系统才通得过，所以你要去更正之前的增值税申报才行哦