是这样的：我们合作社2022年建立了一个农庄，投资金额招标的是150万，当时村里的会计入账就按照银行收支入的，没有入成在建工程，现在已经完工，（审计还未出），上边领导要求入固定资产 这个账目怎么调另外还有一个问题就是：这个农庄投资建设的资金是合作社的，但是归属权属于合作社全资控股的一个农业公司，上边要求在这两家公司账目中都体现这项固定资产 请问这个我该怎么处理

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:35

固定资产是其中一项出资方式后续有需要可能还会涉及到货币出资

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:36

目前就是这个固定资产出资

郭老师 解答

2024-02-22 09:37

那你修改章程能做了吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:37

合作社本身的  以及他投资控股的农业公司账面

郭老师 解答

2024-02-22 09:38

好出资能不能改成实物出资？改不了的话，你就没法做实收资本，只能做资本公积。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:39

实物出资也可以

郭老师 解答

2024-02-22 09:40

那你去修改，借固定资产贷在建工程，需要对方给你们开发票。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:43

也就是说 合作社这边 先把固定资产的账目完善，然后以这个固定资产投资到子公司  是吗

郭老师 解答

2024-02-22 09:43

对的，对的，是这么做的。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:44

合作社2022年建立了一个农庄，投资金额招标的是150万，当时村里的会计入账就按照银行收支入的，没有入成在建工程，现在已经完工，（审计还未出），上边领导要求入固定资产 这个账目怎么调  老师 这个我该怎么处理

郭老师 解答

2024-02-22 09:46

你好，当时你们支付的是吗？你支付了你就没法股东出资了。

郭老师 解答

2024-02-22 09:46

借固定资产贷在建工程，借在建工程贷银行房款。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:49

当时是以合作社的名义支付出去的目前两家公司的账面上都还未体现这项固定资产  需要调账

郭老师 解答

2024-02-22 09:51

你好，那前面说的你让对方支付，让对方给你开发票就行了

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:53

发票开了的银行账目已经入账还需要扒拉出来重新做吗

郭老师 解答

2024-02-22 09:55

对的，是的，需要这么做的。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:55

当时发票和银行单据附一起了

郭老师 解答

2024-02-22 09:55

股东投资进来的实物，必须是股东给你开发票。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 09:56

当时发票和银行单据附一起了2022年入的银行账面还需要动吗

郭老师 解答

2024-02-22 09:56

是的，需要，需要，需要，需要需要。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-22 10:00

我不会了   2022年的账本交给上级部门了 我现在是需要调这个账  但是不知道从哪下手

郭老师 解答

2024-02-22 10:00

红冲把这个钱收回来，你问对方，你跟他说另一个公司支付发票开给另外公司，让对方红冲就是。做到今年这个又不影响以前的。