我们新公司，用的进销存软件，做一套账，就是进货虽有专票，但是往往发货后一段时间才给我们开票过来，我在进销存系统里表示不出暂估入账，只有收到发票才能入进销存系统。然后销售单也是天天在开出去，但是没有收到钱，也不知对方要发票不，什么时候要？我想做发出商品，但系统做不出来，我怎么入

小易老师 解答

2018-03-28 19:17

您好，看了您的问题描述，进货做不了暂估就等发票到账之后直接做进销存没问题，销售单开不了发出商品就做销售单出库在进销存模块，没有开票，记入应交税费-待转销项税额，等开票的时候做应交税费的转移。因为进销存的商品出入库时间和实际有误差，这种情况下月底盘点时还需要额外做补充说明，

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:37

老师问题是对方要不要发票不能确定？新公司还在铺货。一旦做进去，对方又退货呢？不要发票呢？

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:39

应交税费-待转销销项税额转为应交税费-应交增值税销项税，对不？

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:43

老师进销存里面开了销售单生成的凭证是借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税（销项税额），也表示不出应交税费--待转销项税额

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:44

这个凭证是进销存系统自动生成传到总账，进销存生成的就是进项和销项税额，不能表示待认证，待转销这些

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:45

老师除销项，进项外的，都只能做凭证录入

会笑的眼睛 追问

2018-03-28 19:46

因为一旦在进销存开了销售单，生成的凭证就是销项税额了

小易老师 解答

2018-03-31 17:07

@121*471:看了您的留言问题，两种解决方案：1、和销售给你们财务软件的技术人员沟通下，进销存里面生成凭证的时候增值税这块可不可以不直接设置下，由财务人员自行匹配增值税明细科目；2、软件做不了更改的话，客户要不要票还不确定的情况，进销存模块中增值税进销项都做了凭证的话，月末自己在手工依据公司实际情况调整增值税明细科目，做一个补充说明。