2022年4月份的分录：1、补提以前年度法定公积，借：利润分配-提取法定盈余公积323008.45 贷：盈余公积——法定盈余公积323008.45 2、结转利润分配：借：利润分配——未分配利润323008.45 贷：利润分配——提取法定盈余公积32008.45 帮我看下这笔分录对不对？

00 追问

2024-02-20 11:16

这笔分录会不会影响报表的勾稽关系，我的报表是平的，但就是勾稽关系的数据不对，资产负债表里的期末减期初数不等于利润表里的利润总额数？这是什么情况呢？

暖暖老师 解答

2024-02-20 11:16

你看净利润，不是利润总额的

00 追问

2024-02-20 11:18

就是利润表里的净利润对不上呀

暖暖老师 解答

2024-02-20 11:19

那差的是计提的法定盈余公积的数字am？

00 追问

2024-02-20 11:21

不是这个数

暖暖老师 解答

2024-02-20 11:22

你计提前能对的上吗？

00 追问

2024-02-20 11:24

这笔分录不是我做的，不知道这个数是如何来的

暖暖老师 解答

2024-02-20 11:24

你看利润表本年的累计净利润是多少啊

00 追问

2024-02-20 11:24

计提前的1-3月份的报表是可以对得上的，就是从4月份开始就对不上了

暖暖老师 解答

2024-02-20 11:25

那不是计提分录的问题，你找找看吧