送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-02-20 10:07

你好,那就是转内销。相当于你没有报关。

小鱼儿 追问

2024-02-20 10:15

28.88美金交增值税吗

郭老师 解答

2024-02-20 10:16

对的,是的,是这么做的。

小鱼儿 追问

2024-02-20 13:18

增加28.88美金,到时候客户也会打钱进来,收汇的金额和报关的金额不一致,会有什么影响吗?

郭老师 解答

2024-02-20 13:21

你好,没有影响到正常交税,转内销就可以

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相关问题讨论
你好,那就是转内销。相当于你没有报关。
2024-02-20 10:07:37
报关单一般是改不了的哈 只能收汇的时候如果有差额的话 告诉银行实际情况 按要求提交一下相关资料 应该是没关系的哈
2024-01-03 11:40:36
1. 账务处理(现在补做) 确认出口收入(2025 年 8 月出口,补记以前年度损益) 借:应收账款 / 银行存款(USD45606.3%2B12252=USD57858.3) 贷:以前年度损益调整(收入) 结转成本(按报关单 200 个对应成本) 婴儿摇椅 %2B 空气炸锅总成本:165680 %2B 88000 = 253680 元 借:以前年度损益调整(成本) 贷:库存商品 253680 元 进项发票 800 个:多余 600 个留待以后出口 / 内销抵扣,不用处理。 已超退税申报期(2025 年 8 月→2026 年 4 月已逾期) → 不能退税,按出口免税处理。 增值税申报: 填免税销售额(人民币) 对应进项税额转出(253680 元对应的进项税) 企业所得税: 并入2025 年度汇算清缴(补报收入、成本)。 3. 报关单数量 200 vs 进项 800 按报关单 200 个做收入、成本、免税。 剩余 600 个: 以后再出口:正常申报退税 内销:计提销项税、抵扣进项
2026-04-14 11:03:35
你好视同内销处理申报收入就可以
2026-04-14 10:45:45
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-10-09 16:07:16
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