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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2024-02-19 21:55

您好，对的，这个是没错的哈，理解的对

波斯猫 追问

2024-02-19 21:56

走帐的100万不用去管吗？100万也产生税金的

小锁老师 解答

2024-02-19 21:56

对的，这个的话是不需要的，要求是含税的

波斯猫 追问

2024-02-19 21:59

不对吧，300万中有100万是走帐的，应该是500-200-50-50=200万利润吧

小锁老师 解答

2024-02-19 21:59

但是你需要考虑的是税前，税后不影响

波斯猫 追问

2024-02-19 22:00

哪老师算一下利润吧

小锁老师 解答

2024-02-19 22:11

那个利润？收入是500  含税是300  最后100走账不考虑，那这样的话，是属于500-300-50-50=100 

波斯猫 追问

2024-02-19 22:18

走帐100万为什么不考虑，老板要利润分红的

小锁老师 解答

2024-02-19 22:20

你走账，不只是过了一下账务流水吗这个

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相关问题讨论
你好，增值税是负债，不影响所得税调整的 不可以扣除
2016-12-27 09:49:15
一般的基金补助，是不用缴纳增值税的，如果确认了营业外收入，有所得就要缴纳所得税
2018-07-18 16:02:12
你好 ；    借利润分配-未分配利润贷应交税费-   应交增值税-   企业所得税； 缴纳 ;借  应交税费-   应交增值税-   企业所得税 ； 营业外支出-滞纳金 贷银行存款  
2021-11-10 15:07:34
是的。 企业所得税是跟据利润总额缴纳企业所得税？ 不一定按利润总额 ，企业所得税是按纳税人利润总额加减纳税调整计算的，如果无纳税调整就等于利润总额 。 增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额缴纳增值税额？ 增值税是跟据增值税销项专用发票金额合计减去增值税进项税专用发票金额合计的余额还要加上增值税进项转出金额
2017-05-18 16:06:06
补交增值税分录： 借：以前年度损益调整 贷：应交增值税-未交增值税/所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交增值税-未交增值税/所得税 贷：银行存款 补交罚金分录： 罚款是属于今年的所以直接做分录 借：营业外支出-罚款 贷：银行存款
2018-12-28 10:00:00
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