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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-28 16:28

你好，个人部分不需要计提

2333333 追问

2018-03-28 16:31

哦哦，个人社保部分做不做费用？

吴月柳 解答

2018-03-28 16:33

不做，属于代收代付

2333333 追问

2018-03-28 17:00

借：应交税费——应交增值税——转出当月未交增值税 
    贷：应交税费——未交增值税 
 
 
这个凭证，为什么要转出当月未交增值税

吴月柳 解答

2018-03-29 09:18

这样便于查账，而且这是规定这么做的

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相关问题讨论
单位负担的部分需要计提，个人负担的部分不需要计提。
2017-09-01 11:28:11
你好，个人部分不需要计提，因为不属于公司的费用。
2017-09-06 15:18:29
你好，个人部分不需要计提
2018-03-28 16:28:42
你好，需要计提的 借；管理费用等科目 其他应收款 贷；应付职工薪酬
2017-09-06 15:38:47
你好！需要计提
2016-09-07 14:50:19
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