之前的会计给做的会计报表存货是负数，报不上去咋办？我看了账本，从年初就是-53000一直到年末都没有变化

Headaches 追问

2018-03-28 16:27

税务局申报上面有一个申报去年的财务报表,存货负数我报不上去咋办呀

吴月柳 解答

2018-03-28 16:32

你把存货变为0，未分配利润增加上这个金额

Headaches 追问

2018-03-28 16:40

那来查账的时候不就和账本报表不一样了吗

吴月柳 解答

2018-03-28 16:46

你能反结账回去改不？

Headaches 追问

2018-03-28 16:48

这个是在代账公司的，我这边没有

吴月柳 解答

2018-03-28 16:51

建议咨询下专管员比较好，看是直接改表还是要改账

Headaches 追问

2018-03-28 16:52

怎么咨询

吴月柳 解答

2018-03-28 16:55

就说因为会计做错凭证导致的报表申报不了

Headaches 追问

2018-03-28 16:56

直接问税务局吗

吴月柳 解答

2018-03-28 16:59

是的，问税局专管员

Headaches 追问

2018-03-28 17:10

麻烦老师看一下上面的图片，分录对吗？现金贷方负数=现金增加了，这后面附的发票是进货的，应该付款吧？

吴月柳 解答

2018-03-29 09:22

他应该是想做进项税额转出，或者这张票不允许抵扣，所以他全部冲销了，而成本又不冲销