老师，挂靠在别的公司的一个工程，工程款200万，销项16.5万，挂靠收了3%增值税5.5万，我们提供了材料发票69.5万，其中进项8万，挂靠公司少收了我们3万，我的利润怎么算，如何全部按含税算200万-69.5万-5.5万=利润125万，而不含税算200万/1.09-69.5万/1.13=122万，刚好相差了3万（销项进项抵扣的差），我的利润到底哪个才是对的

波斯猫 追问

2024-02-18 20:59

老帅在算的吗？

小小霞老师 解答

2024-02-18 21:21

你好，在你用含税计算的步骤里面，你少减去了这部分：挂靠公司少收了我们3万

波斯猫 追问

2024-02-18 21:22

所以呢，我的利润是要怎么算呢

小小霞老师 解答

2024-02-18 21:23

200万-69.5万-5.5万-3万元=利润122万元

波斯猫 追问

2024-02-18 21:24

少收的3万不是要增加我们的利润吗，怎么还要减呢

小小霞老师 解答

2024-02-18 21:32

 实际收入200-挂靠的增值税5.5-提供材料成本发票69.5，这里你说的挂靠公司少收了我们3万，是额外给3万元的话，就需要加上
第二个不含税算法不对，因为进项税额是对方抵扣

波斯猫 追问

2024-02-18 21:38

老师的算法是200万-69.5万-5.5万-3万元=利润122万元，对吗

波斯猫 追问

2024-02-18 21:40

哪老师在写个公式给我，我已经搞清楚了？

波斯猫 追问

2024-02-18 21:42

哪老师在写个公式给我，我已经搞不清楚了？

小小霞老师 解答

2024-02-18 21:44

我们提供了材料发票69.5万，这部分你只考虑了增值税，如果是你公司开具的，还需要考虑企业所得税。
挂靠公司少收了我们3万，我的利润怎么算，这块就要看挂靠公司是额外给你三万元，还是说不给不减。最先我考虑的是直接减去，后面你提醒了我了

波斯猫 追问

2024-02-18 21:46

挂靠公司就是销-进，他们自已有进项了，只收了5.5万，按我们提供的进项，要收我们8.5万

小小霞老师 解答

2024-02-18 21:51

那你们提供进项这块会不会产生其他税费，你不考虑这块的话就是：按含税算200万-69.5万-5.5万=利润125万，至于你说的少三万元，是在200万元实际收入上加上3万元吗？还是说针对税费的减少，就不用加或减

波斯猫 追问

2024-02-18 21:57

含税算自然是125万，不含税122万，利润不一样，才会这么纠结啊

小小霞老师 解答

2024-02-18 22:00

因为你不含税需要单独考虑税费，需要另外把税费加上，而不含税算200万/1.09，你的实际收入是200万元

波斯猫 追问

2024-02-18 22:15

老师到底哪个利润是正确的

小小霞老师 解答

2024-02-18 22:19

按照你给的信息，按含税算200万-69.5万-5.5万=利润125万，这个是对的。因为3万元对方说少，也没有说额外给三万元

波斯猫 追问

2024-02-18 22:21

老师这挂靠的业务是不是可以全部按含税的算

小小霞老师 解答

2024-02-18 22:22

是的呢，可以的呢。按不含税计算，你需要单独把税费列出来考虑

波斯猫 追问

2024-02-18 22:25

全部按含税算利润要高很多

小小霞老师 解答

2024-02-19 12:41

你按不含税算，你的收入是少算了的，你可以把税费加入不含税里面