员工福利费开专票的不含税金额200元，实际100元，入账时候可以直接入账福利费费用么？专票的税额可以不进项转出么？

员工福利费开专票的不含税金额200元，实际100元，入账时候可以直接入账福利费费用么？专票的税额可以不进项转出么？

答： 你好，这个做不抵扣勾选就是

老师您好，我想问问客户要求补税点6个点给我们，让我们开专票13个点，我们的出货单是不含税，那开票金额是不是不含税*13%。 然后跟客户收取不含税*6%+不含税金额，谢谢

答： 你好，是这样的，计算是对的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司给的是不含税金额 但要他们那边开专票 他们要我们把相差的税点钱补上 合理吗

答： 根据您提供的信息，您的公司与对方公司之间的交易是不含税金额的，但对方公司需要开具专用发票。在这种情况下，对方公司要求您将相差的税点钱补上是合理的。 因为对方公司需要开具专用发票，而专用发票上的税额是按照交易金额的一定比例计算的。如果您的公司提供的交易金额是不含税的，那么对方公司需要按照适用的税率计算出税额，并将其添加到交易金额中以开具正确的专用发票。因此，对方公司要求您将相差的税点钱补上是合理的。 然而，具体的金额应该根据您的公司与对方公司之间的具体协议和适用的税率来确定。如果您对对方公司的要求有任何疑问或不确定，建议与对方公司进行沟通并确认细节。同时，确保在交易中遵循相关法律法规和规定。