老师您好，请问养老保险管理服务中心给企业打入的款项是什么？

郭老师 解答

2024-02-06 08:45

你好，他打款的时候有备注吗？

郭老师 解答

2024-02-06 08:46

你看一下这个金额大吗。

郭老师 解答

2024-02-06 08:48

你可以问下社保局那边的。

郭老师 解答

2024-02-06 09:18

可以的。可以这么做的。

郭老师 解答

2024-02-06 09:28

对的，是的，之前业务没有做，后期补上，这个不是一月份发生的。

郭老师 解答

2024-02-06 09:35

不用客气，工作愉快。

郭老师 解答

2024-02-06 09:35

你好，销售出去开了发票没有，没有开发票的话不涉及啊，只要不涉及到损益类的科目就行。

郭老师 解答

2024-02-06 09:41

你好，那就做库存商品里面挂着。

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 08:44

不太清楚呢。会不会有利息的可能？

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 08:46

没有，备注的只有 一串数字

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 08:47

不大，就四十多块钱

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 09:17

好的，老师，在2024年1月份我公司收到A公司2023年一整年的商品对账单、出库单和发票，这笔费用一开始是以A公司直接将产品送至B公司，没有经过我们，但是B公司的账务处理供应商是我们公司，B公司要求必须结账跟我们公司结，我公司作为中间桥梁，还要跟A公司结算费用，那我在2024年1月份收到的这些单据，能否做到2024年1月份账里，不调整去年的账呢？

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 09:27

就是不调整23年的账了，直接全部做到1月份里？需不需要对方写个证明，证明为什么是做在1月份里？》

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 09:34

好的，感谢老师！！！

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 09:35

就正常做就行了，会牵扯到其他科目么？？

???? ???? ???? 追问

2024-02-06 09:41

没有，因为一直还没有变更营业执照范围，所以现在还没有这个资质开销售发票