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7.下列关于消费税、增值税和企业所得税纳税义务的表述中，错误的是（ ）。 A.企业将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的， 应视为应税消费品的生产行为， 按规 定缴纳消费税 B.企业将自产的货物用于生产另一产品，不需要缴纳企业所得税 C.企业将自产的货物从境内总机构转移至境内分支机构，应缴纳企业所得税 D.企业将货物交付给其他单位代销，应缴纳增值税
海之韵
于2024-02-05 12:29 发布 672次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-02-05 12:31
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精选问题
请教下老师，数电发票一张金额开个一千多万发票，有 问
没事的。据实开票就行，建议开始分2张开 答
什么时候是贷主营业务收入，什么时候贷是存库存商 问
贷主营业务收入：当抵债商品属于企业日常经营活动产出（如库存商品、产成品），需按公允价值确认收入，同时结转成本（借主营业务成本，贷库存商品）。本题中库存商品抵债，需确认主营业务收入 450 万，对应结转成本 500 万（体现日常经营的收入与成本匹配）。 贷库存商品：若抵债商品是非日常活动的资产（如原材料用于抵债且不属日常销售），直接按账面价值转出，不确认收入，此时贷库存商品（无收入结转，仅转账面价值）。 答
老师，请问公司一直都是零申报，有没有风险 问
若是实际情况，通常无风险 答
老师，就是本来我们买了关联股东的原材料，导致产品 问
需先计损失，再单独处理资产转让： 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专 问
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专票可以抵扣进项。 答
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