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Deerlet老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2024-02-05 08:54

你好，这个没有肯定的，要根据业务实质确认，比如1、前期收到的预收账款，后期可能确认确认收入，也能没有达到要求不能确认收入
2、收到的预收款也可能挂到应收账款的贷方
3、也可能是合同资产
4、有部分供应商后期也可能转化为客户，应付账款与应收账款对冲等等

789654 追问

2024-02-05 08:58

我问了老板，说都有的账都收回了，那应付账款下的是没有没有确认收入的（不是供应商）

Deerlet老师 解答

2024-02-05 09:00

那你看下，你们收到的客户款，都是挂到那个科目，那个科目应该就是需要结转到收入的科目

789654 追问

2024-02-05 09:04

有的没有确认收入     将不同单位的往来科目对冲了

Deerlet老师 解答

2024-02-05 09:05

同学你好，如果是这种情况，那你就需要对账，整理出正确的，要不然无法确认应确认的收入。

789654 追问

2024-02-05 09:47

如果都是开过票的呢，可以对冲吗

Deerlet老师 解答

2024-02-05 09:50

你们公司应收账款应该有核算维度-客户吧，就算你开了票，不同单位的你怎么对冲

789654 追问

2024-02-05 09:55

调账里面我看到这个方法调账的     写一个三方调账说明好像

Deerlet老师 解答

2024-02-05 09:57

你说的是三方协议吧，但是那个是合同是客户A签的，B打款，你们是这种情况吗

789654 追问

2024-02-05 09:58

是三方协议    以前是在代账公司做的  一直都没有合同

Deerlet老师 解答

2024-02-05 10:00

1、按照要求需要有三方协议才可以
2、那你需要整理出清单，确认冲销的都是正确的

789654 追问

2024-02-05 10:22

确认冲销的都是正确的      就是都确认过收入了，然后对冲

Deerlet老师 解答

2024-02-05 10:31

那就可以了，这样就正确了呀

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