老师，外管证上图是填对方的还是我们自己的？

小鱼 追问

2024-02-04 09:22

老师，合同才签，日期是23年10月开始的，我怎么填写开始日期。

郭老师 解答

2024-02-04 09:22

几月份施工的发票开了吗？

小鱼 追问

2024-02-04 09:29

24年2月才开的票，但是已经开始施工了

郭老师 解答

2024-02-04 09:33

你好呢，日期就填写十月份。

小鱼 追问

2024-02-04 10:14

老师，这个异地项目必须开外管证吗？必须预缴吗？

郭老师 解答

2024-02-04 10:15

你好，对的，是的，必须开外管证，如果你是小规模，季度30万，可以免预缴增值税附加税，其他的需要正常交。

小鱼 追问

2024-02-04 10:19

那就是，只要出了我们公司地址的城市以外，都需要开外管证。。。。预缴，是不是当月交了就行呢？

郭老师 解答

2024-02-04 10:21

对的，是的，跨地级市的就需要
昨晚次月15号之前。

郭老师 解答

2024-02-04 10:21

最晚次月15号之前
预缴的

小鱼 追问

2024-02-04 10:28

老师，增值税不都是次月15日前申报吗？这种需要到跨区域套餐里面单独预缴吗？

郭老师 解答

2024-02-04 10:29

你好，你预缴的时候是当月缴纳当月的，如果你当月来不及的话，在15号之前，也就是你申报当地的税款之前交上就行，你可以回企业所在地抵扣。

小鱼 追问

2024-02-04 11:02

老师，我没太明白。就是办理外管证的业务，必须要预缴。跟正常的增值税申报要分开是吗？

郭老师 解答

2024-02-04 11:04

你好是的，是这么做的

小鱼 追问

2024-02-04 16:26

好的老师，预交税费是按开票金额，不含税的金额预缴，对吧

郭老师 解答

2024-02-04 16:27

可以按照你开发票的增值税，这里面的收入是填写含税的。

小鱼 追问

2024-02-04 16:31

老师，预缴只是预缴增值税和所得税，其他的都不用预缴吧

郭老师 解答

2024-02-04 16:33

还有个人所得税，具体的你问项目所在地税务局，有些还需要交水利建设的。

小鱼 追问

2024-02-04 16:42

大厅说，网上操作就可以，电子税局就这些。预缴点开只有增值税和所得税

郭老师 解答

2024-02-04 16:46

增值税及附加税预缴申报表，还有企业所得税预缴申报。

小鱼 追问

2024-02-04 16:48

嗯嗯，其他没有显示，就是税期正常申报了

郭老师 解答

2024-02-04 16:53

其他的你在问税务局