送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-27 13:45

你好,可以

繁 华 追问

2018-03-27 14:04

那本月我们自己不是没有电费还负了吗?前几月也没计提转销的电费

吴月柳 解答

2018-03-27 14:30

那你可以把自己的部分分开,只是成本少了而已,比如你们用二万,对方的成本就只有三万了

繁 华 追问

2018-03-27 14:34

老师,是供电所开过来5万,租房要求开5.1万,如果开出5.1万,我们生产企业自己没有电费的成本了,还负1千的电费了,

吴月柳 解答

2018-03-27 14:36

你们开出的电费做的是收入,与你们取得的电费是没有关系的,你可以做当月的分割单,你们用多少剩下才是对方的成本,明白我的意思吗?

繁 华 追问

2018-03-27 15:07

不明白吴老师,正常的话应该每月分摊电费,对方本月用多少我就转销多少电费,现在是以前月份没有转销当月的电费,要合计在这月转销,金额超出了本月总的电费,进来5万电费我可以转销5.1万电费?

吴月柳 解答

2018-03-27 15:14

你们开出发票怎么做分录?你意思是开出多少发票金额就全部转销成本?那这样你就只能对方使用多少就开出多少。

繁 华 追问

2018-03-27 20:30

吴老师,可能我表达不清,比如3月电费进项是不含税10000+税额1700=价税合计11700,分录:借:制造费用10000,借:进项1700,贷:现金17000,如果我转销电费含税金额是17000,我的分录是 借:其他业务收入 10000 贷:制造费用10000,先请问老师,这样处理可以吗

繁 华 追问

2018-03-27 20:33

上面有金额写错了,17000应该是11700的

繁 华 追问

2018-03-27 20:36

如果上述可行的话,这月对方要求开含税金额20000的话,是不是不能开具?因为我本月进来的电费含税金额只有11700啊,理解是不是正确?

吴月柳 解答

2018-03-28 10:00

第二笔分录是错误的,收入怎么与制造费用对冲?你收到发票,借:制造费用10000 进项1700  贷:现金11700,开票,借:应收账款  贷:其他业务收入20000 销项,结转成本,借:其他业务成本10000  贷:制造费用10000,这样处理可以

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你好,不含税金额=含税金额/(1%2B增值税税率)
2022-08-15 10:44:08
你好,一般都是按照合同金额,如果没有就按照含税金额
2020-06-05 17:13:03
可以的 只要不含税金额小于一万就可以
2019-11-25 14:30:50
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产生了,印花税不能抵扣
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