老师，我们公司22年是小规模纳税人，今年是一般纳税人，红冲了22年的一张免税发票，请问申报表要怎么填？

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:04

填在哪里？增值税减免明细表要填吗？

朴老师 解答

2024-02-02 10:08

这个是免税栏负数哦

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:12

我是说减免税明细表这里怎么选

朴老师 解答

2024-02-02 10:13

同学你好
这个填写负数

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:15

我是问黄色这里怎么办

朴老师 解答

2024-02-02 10:17

填写了负数提交不了吗

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:22

会监控不通过

朴老师 解答

2024-02-02 10:31

那你就不填写这个减免明细表

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:34

那就申报不了，显示不能为空

朴老师 解答

2024-02-02 10:36

你是填报写的负数的

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:43

是黄色那里不能为空

朴老师 解答

2024-02-02 10:47

同学你好
你要填写负数

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:50

我填的就是负数啊

朴老师 解答

2024-02-02 10:53

负数的收入和税额都是负数

淡定的口红 追问

2024-02-02 10:55

免税哪里来的税额，你看图片收入我是填的负数

朴老师 解答

2024-02-02 10:56

免税的金额要有呀

淡定的口红 追问

2024-02-02 11:00

那你给我说怎么填，免税的税额是多少？

朴老师 解答

2024-02-02 11:01

你填写了免税的收入就可以

负数的
提交不了就去税局申报