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老师 想问下 我们公司向境外购买一个软件 税务局鉴定为特许权使用费 现在要我们针对向境外公司支付的金额代扣代缴增值税和企业所得税 但是我们签的合同是不含税的 那这个税费要怎么计算啊 协议合同上收税后16999元
小米饭
于2018-03-27 09:55 发布 1693次浏览
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方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2018-03-27 21:45
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精选问题
老师您好，我们上个月公司的股份转让给公司，其中有 问
若有实缴，只用做实收资本内部调整分录 答
你好，老师，我想问一下，公司把饭堂外包出去的，每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费，月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万，抵了货款5万，实际我们付款35万 问
借：固定资产 借：进项 贷：银行存款 贷：应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售，收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金：计入 “生产成本 —— 农业生产成本”（归集为小麦收购成本）； 更换漏保费用：先计入 “制造费用”，期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答
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