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venus老师

职称： 中级会计师

2024-01-28 09:40

同学不建议你更改帐套

活泼的荷花 追问

2024-01-28 09:44

老师 我也不想改账  但是汇算清缴报研发费用加计扣除时候  原来账上比如100万  但是我只能报70万 然后这样原来研发费用辅助账就没有办法用  我按什么思路 能不调整原来账务 还按70万申报 还能有一份研发辅助账呢  是原来研发辅助账 附一份调减明细啥的吗  我不知道怎么样去做

venus老师 解答

2024-01-28 09:45

你好你可以直接调表不调帐，如果后续需要你们提供资料，再提供

活泼的荷花 追问

2024-01-28 09:49

明白调表不调账 ，老师现在比如说23年账上 会计分录借研发费用-费用10万  我通过查找凭证发现其中6万是可以做研发费用-直接材料  然后汇算我按6万去申报研发费用加计扣除  我自己做个什么样表格 备用 以便以后需要 再提供呢

venus老师 解答

2024-01-28 10:42

具体是以税务局要求为准，如果税务局真的会有这方面风险提示，会按要求让你提供的

活泼的荷花 追问

2024-01-28 10:48

好的。谢谢老师 

venus老师 解答

2024-01-28 10:59

好的呢同学祝你生活愉快

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你好！你具体是什么问题呢
2023-12-04 17:31:16
你好 ；      具体是哪个部门的。 是研发部门发生的吗？   
2022-02-16 12:53:28
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
2022-01-30 15:51:47
您好，需要结合题目
2022-07-26 20:33:50
用于企业研发归入研发范围的就是了哈，可以加计扣除的哦， 未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。
2022-05-08 23:47:46
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