我收到3400元工程款，人工费2772.28，租赁车费594.06应交税费33.66这个月就这一个业务我怎么做分路，和结账

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:03

没有成本

郭老师 解答

2024-01-27 10:03

不可能的，你没有成本，这不就是虚开发票？

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:04

就是来了

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:04

就只有这个发票

郭老师 解答

2024-01-27 10:08

好，那就做上面的就可以了，借应收账款3400，贷主营业务收入3366.34，应交税费应交增值税33.66。

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:11

那我怎么做上成本呢？

郭老师 解答

2024-01-27 10:14

没有成本，我怎么给你写？

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:15

我现在就想知道我怎么才能把这个帐做好提交，出来正确的科目余额表，交给街道办能过审

郭老师 解答

2024-01-27 10:16

你好，你们平时申报给税务局的，怎么申报的，那你这里的账没有做好吗？和你交给税务局的那个就行，不是已经申报了第四季度的税款了

郭老师 解答

2024-01-27 10:16

他完全是和你申报给税务局的报表一样就行

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:21

是这样的他要交增值税申报表的，表上有科目余额表也的有怎么才能一样的，这样应该不可以吧

郭老师 解答

2024-01-27 10:25

你截图的借方负数是增值税的吗？不需要交税的，季度末那个月结转到营业外收入里面去。

瘦瘦的音响 追问

2024-01-27 10:27

然后我在做上和成本就可以了？

郭老师 解答

2024-01-27 10:31

是的对的，有其他的费用还需要做其他的费用