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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-01-27 09:45

你好，主营就是企业管理是吗？
发生的成本，借劳务成本、
贷应付职工薪酬、银行存款等
确认收入，借银行
贷主营业务收入、
应交税费，
借主营业务成本贷劳务成本

夏雨 追问

2024-01-27 09:57

是的主营园区管理，想了解前中后期的各项改建、维修、收租、费用报销等，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-27 09:59

你好，这个是你单位的房屋场地吗

夏雨 追问

2024-01-27 14:25

长期租赁的老师

郭老师 解答

2024-01-27 14:27

如果是一次支付一年以上的租金的，借长期待摊费用，贷银行存款，
按月分摊
借劳务成本贷长期待摊费用
你发生的这些装修费金额大的，借长期待摊费用，贷银行存款，里面包含改建维修
完工的次月开始分摊，最低分摊三年借劳务成本
贷长期待摊费用
收到的租金借银行存款，贷主营业务收入，
应交税费借主营业务成本，贷劳务成本

郭老师 解答

2024-01-27 14:28

然后报销的这些费用都是些什么费用？

夏雨 追问

2024-01-27 14:34

新建的公司，开账各项费用都有，办公的，招商的，给商户优惠的和各种零星

郭老师 解答

2024-01-27 14:36

办公室的借管理费用、办公费，贷其他应付款，
招商发生的借销售费用，贷其他应付款
给客户优惠的这种，你之前做了收入吗？如果是的话，之前开了发票，开负数发票红冲收入。借银行房款负数，
贷主营业务收入负数，
应交税费负

郭老师 解答

2024-01-27 14:36

你看一下受益部门，如果是园区就做劳务成本里面

夏雨 追问

2024-01-27 14:39

好的，大概已了解，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-27 14:55

不用客气
周末愉快

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