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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-01-22 14:19

2.计提公司承担部分社保公积金
借：管理费用-各项社保，公积金
贷：应付职工薪酬-各项社保，公积金（企业部分）
3.发放工资时扣社保和个税 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）
     库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
      其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款

背后的花生 追问

2024-01-22 14:28

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2024-01-22 14:30

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

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单位是应付职工薪酬，个人是其他应付款或其他应收款
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你好，先去社保局开户，然后申请社保卡
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